Version 5.5.047.A (Auslieferung demnächst / Termin folgt)

Kundenstamm

• Dokumentenvorschau
  Die Option der Dokumentenvorschau wurde aus Stabilitätsgründen entfernt.

• 🐞 Kundenpreisliste
  Es konnte passieren, dass die Kundenpreisliste auf einen falschen Wert gesetzt wurde. Das passierte, wenn das Kundenmodul geöffnet war und man auf “Weitere Daten” von Kunde “A” stand, anschließend dann auf die Grunddaten wechselte um einen anderen Kunden “B” zu suchen. Jetzt stand man in den “Grunddaten” zwar auf Kunde “B”, in den “Weiteren Daten” jedoch noch auf Kunde “A”. Somit wurde beim Ändern der Daten in den “Grunddaten” und dem Speichern ein falscher Wert aus den “Weiteren Daten” gelesen. Folglich wurden teilweise Werte von Kunde “B” nach Kunde “A” übertragen.

• Steuerbefreiungs-Text
  Der Steuerbefreiungs-Text wird jetzt als ToolTipp über dem Button angezeigt. Ist kein Text hinterlegt steht im Tooltipp 'Begründung für Steuerbefreiung ist leer'

Auftrags-Center

Auftragsverwaltung

• 🐞 Stücklisten
  Beseitigung der Fehlermeldung beim Drucken der Auftragsbestätigung, wenn ein Fertigteil-Artikel enthalten war.

• Sammelrechnung
  Es können nunmehr keine Rechnungspositionen in eine Sammelrechnung aufgenommen werden, welche einer Vorkasse zugeordnet wurden. Das Problem war sonst, dass die automatische Verrechnung der Rechnung mit den Vorkasse-Zahlungen nicht mehr funktionierte.

• 🐞 Produktionsstücklisten
  Bei Mengenänderung wurde das Feld “Verbrauch” in der Produktionsstückliste nicht neu berechnet. Jetzt findet das generell statt. Betrifft nur die Produktionsstücklisten.

• 🆕 Gutschrift aus Rechnung
  Es wird nun beim Erstellen einer Gutschrift aus Rechnung der Rabatt und die Versandkosten der Rechnung mit in die Gutschrift übernommen.

• 🐞 GLS Papiere
  Die Meldung "Es müssen zusätzliche Parameter angegeben werden.", welche beim Starten der Funktion “GLS-Papiere” in der Auftragsverwaltung erschien ist nun behoben. In diesem Zusammenhang wurde die Adressgenerierung ebenfalls verbessert/korrigiert.

• 🐞 Proformarechnung in Auftrag wandeln
  Wenn eine Proformarechnung in einen Auftrag gewandelt wird, wurde im Auftrag das Merkmal für einen Stücklistenartikel (ab_pos.exist_stk) gesetzt obwohl der Artikel eigentlich ein Fertigteil war (artikel.fertigteil).

• Suchmaske erhält neue Wildcard
  Die Teilstringsuche konnte bisher nur mit “%” durchgeführt werden. Jetzt kann auch zusätzlich mit einem “*” als Wildcard gearbeitet werden.
  Um nach einem “*” als Wert suchen zu können, muss ein “\” als Escape-Character voran gestellt werden.

• Auftragsrückstände - Filter auf einzelnen Artikel
  Bisher wurden die Buttons “Abbuchen” und “LF-Schein+Rechnung” deaktiviert, sofern der Haken bei “Nur Artikel” gesetzt wurde. Der Artikel-Filter bezieht sich nur auf Stücklisten-Väter, nicht auf die darin enthaltenen Söhne.

Serviceverwaltung

• 🐞 Auswertung “Einnahmen und Aufwendungen”
  Die Gesamtsummenanzeige war abgeschnitten und konnte somit nicht richtig erkannt/gelesen werden.

• 🐞 EDV Verträge
  Wenn das neue Interface (Die Goliath-Oberfläche erscheint in einem Blauton) aktiviert war, wurde beim Öffnen des Texteditors das Programm beendet.

• 🆕 Artikelpreise werden jetzt bei EDV-Verträgen berücksichtigt
  Wird nun bei einem EDV-Vertrag ein Nicht-Arbeitszeitartikel als Position hinzugefügt, so wird der Preis aus dem Artikelstamm für die Pauschale verwendet. Wird ein Arbeitszeitartikel hinzugefügt, so wird der Preis aus dem Artikelstamm für den Mehrverbrauch verwendet. Die Preise können weiterhin im Vertrag individuell überschrieben werden. Dies gilt sowohl für VK-Preise als auch dem Einstandspreis.

• 🐞 Valuta-Datum wird nun für Skontotage in der Zahlungsbedingung berücksichtigt
  Bisher wurde das Valuta-Datum für die Berechnung der Skontofälligkeit ignoriert. Jetzt wird das Valuta-Datum berücksichtigt.

Kassen-Center

Kassenbuch

• 🐞 Korrekturbuchung
  Beim Korrigieren einer Buchung im Kassenbuch konnte es bei Verwendung mehrerer Kassen zu einer Meldung "Die Eindeutigkeit des Indexes TIMESTAMP wird verletzt." kommen. Grund war, dass es die Belegnummer im Kassenbuch mehrfach geben kann, wenn mehrere Kassen (-bücher) angelegt sind. Die Eindeutigkeit der Belegnummer ist nur innerhalb der einzelnen Kassen (-bücher) gegeben. Bei der Korrekturbuchung wurde das nicht berücksichtigt, somit konnte es passieren das versucht wurde eine bereits existierende Buchung erneut in die offenen Posten-Tabelle einzutragen.

Bestell-Center

Bestellwesen

• 🆕 Vorbelegung des Lagers
  Es kann nun das bestandsführende Lager (Mehrlagerfähigkeit) vorbelegt werden, auf das die Wareneingangsbuchungen erfolgen sollen.

Laufende Bestellungen

• 🐞 Anzeige der Projekte
  Es wurde in den “laufenden Bestellungen” beim einem Rechtsklick die Projekteinformationen aus den Bestelldetails (be_deta) nicht mehr angezeigt.

Lager-Center

Inventur

• 🐞 Zähllisten erstellen
  Wenn in der Inventur die Zähllisten nach Lager angelegt wurden (Option: Auswahl, anstatt nach Warengruppen) und es wurden nicht mit einmal alle Zähllisten der Läger erstellt, so kam es zu folgendem Fehlverhalten. Wurde zunächst das Zentrallager als Zählliste erstellt, anschließend in einem erneuten Dialog-Aufruf über "ZL erstellen" ein weiteres oder die restlichen Läger, so sind die Artikel welche bereits in der Zählliste des Zentrallagers vorhanden waren nicht mehr in die restlichen Zähllisten aufgenommen worden.

Wareneingang

• 🐞 Beim Auswählen des Wareneingangs per Doppelklick, um sich die Positionsdaten anzeigen zu lassen, konnte es passieren, dass die Anwendung mehrfach zwischen den Grund- und Positionsdaten hin und her wechselte, um anschließend bei den Grunddaten stehen zu bleiben. Teilweise konnte es somit sogar passieren, dass man die Positionsdaten überhaupt nicht öffnen konnte.

• 🐞 Beim hinzufügen von Bestellpositionen zu einem Wareneingang konnte es zu einer Fehlermeldung “Datei '.prg' ist nicht vorhanden.” kommen.

Finanz-Center

OP-Debitoren

• 🐞 Mahnliste
  Es wird jetzt beim Erzeugen einer Mahnliste nicht mehr geprüft ob noch gedruckte Mahnungen in der Liste enthalten sind. Diese gedruckten Mahnungen in der Liste können genauso behandelt werden, wie noch nicht gemahnte Rechnungen.

• Sperren des Sachkonto nach Fibu-Übergabe
  Wurde ein OP an die Fibu übergeben konnte man bisher weiterhin das Sachkonto und den Buchungstext bearbeiten. Diese beiden Felder sind nun deaktiviert, wenn ein OP bereits an die Fibu übergeben wurde.

Zahlungsmanager

• 🐞 Fehlermeldung bei der DTA-Zuordnung
  Die Fehlermeldung “Datei 'c:\mks-goliath\dtadbd.dbf' ist nicht vorhanden.” wurde korrigiert

OP-Kreditoren

• 🐞 Fehlermeldung bei zu großer Teil-Rechnungsnummer
  Wurde im Feld Teil-Rechnung ein Wert < 0 oder > 223 eingegeben, so kam es zu einer Fehlermeldung beim Anlegen des Offenen Posten. Jetzt ist das Feld auf die Min./Max.-Werte beschränkt.

Fibu-Übergabe

• 🆕 BU 1 ist für Kreditoren ohne Vorsteuerabzug nicht mehr zulässig (bspw. bei Bewirtung, Geschenke oder Versandkosten)
  Seit DATEV-Rechnungswesen-Programmen 12.4 (Service-Release, Bereitstellung 29.12.2023) ist der BU 1 für Kreditoren ohne Vorsteuerabzug nicht mehr zulässig. Entweder man verwendet explizit 490 oder der BU bleibt leer. Wir haben uns dafür entschieden den BU-Schlüssel leer zu lassen. Durch das Update wird der BU-Schlüssel für Kreditoren automatisch auf leer gesetzt. Weitere Informationen können in der Datev-Wissensdatenbank nachgelesen werden.

OCR-Center

OCR-Automatik

• 🐞 Zuordnung der gescannten Dokumente
  Wenn sich Belegnummernkreise (z.B. von Projekt- und Bestellnummern) überschnitten haben, so war unter bestimmten Voraussetzungen keine Zuordnung des eingescannten Dokuments zum richtigen Kunden/Lieferanten gegeben. Somit konnte es passieren, dass Dokumente von einem Kreditoren-OP bei einem Kundenprojekt abgelegt wurden, sofern sich die Projektnummern im System überschneiden.

DB-Center

DB-Archivierung

• Archivierung der Aufträge
  Überarbeitung der Performance und der Abfragekriterien für die Projektarchivierung.

Einstellungen

Allgemeine Daten

• 🆕 Den Herstellern kann nun zur regulären Bezeichnung auch eine Langbezeichnung hinzugefügt werden. Diese findet im Programm allerdings noch keine weitere Anwendung und dient zunächst lediglich als Zusatzinformation.

Technik-Center

Techniker-Modul

• Abrechnung der Techniker Aufträge
  Anpassung für die Abrechnung der Techniker-Aufträge (Vertragsunabhängige Vorgänge), dass beim Rechtsklick -> Auftrag abrechnen und Rechnung + Lieferschein drucken nun geprüft wird, ob der Kunde auf Sammelrechnung steht. Steht der Kunde auf Sammelrechnung, so wird die Frage gestellt, ob die Rechnung dennoch als Einzelrechnung erstellt werden soll.